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钦州市中医医院2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
作者:财务科 发布者: 发布时间:2019/4/1 15:08:27 阅读:

     

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:XX2019年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:XX2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)我院主要职能是贯彻执行党和国家中医药工作的方针、政策和法律、法规及技术标准,推进中医药的继承与创新,实施中医药现代化。负责全市中医药业务指导工作,为全市提供有中医特色专科的医疗服务。通过强管理,抓落实,进一步规范了医院管理和科室建设,通过发挥中医药特色优势提高了服务质量,攻坚克难实现了医院整体搬迁,切实改善了就医环境和流程。2018年本院继续坚持“以病人为中心,以提高医疗服务质量”为宗旨,加强内部管理,提高医院综合竞争力,把我院建设成为国家级示范性三级甲等中医医院。

二、机构设置情况

我院属市卫生和计划生育委员会直属二级事业单位,开设有儿科、新生儿科、肾病、风湿病科(免疫科)、心病科(心血管内科)、脾胃病科(消化内科)、脑病科(神经内科)、肿瘤科一区、肝病科、骨伤科(骨科)一区、康复医学科(疼痛康复科)、骨伤科(骨科)二区、妇科、产科、麻醉科、手术室、外一科(普外、胸外、小儿外、介入)、外二科(泌尿外科)、外三肛肠科、针灸科一区、眼科体检科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染性疾病科、发热门诊一、皮肤男性病科、内科门诊、发热门诊二、性病门诊、重症医学科、急诊科、治未病中心、针灸科二区(全科医学科)、肿瘤科二区、肺病科(呼吸内科)、内分泌科、推拿科一区、推拿科二区、儿童保健科、小儿推拿科、肿瘤科三区、血液内科等临床科室39个,医学检验科、生物细胞实验室、病理科、功能检查科(B超室)、功能检查科(心电图室)、放射科、介入科、碎石室、输血科等9个医技科室,药剂科(门诊西药房)、药剂科(中药房)、消毒供应室、医疗设备科、预防保健科、病案管理科、总务科水电工组、总务科出诊组、门诊部、社区服务中心、财务科门诊住院收费处、护理部、洗衣房、药剂科(住院西药房)、营养科、投诉办公室、临床药学科、药剂科(西药库)、药剂科(办公室)、信息科、门诊导医组等辅助科室21个,院办公室、医务科、医疗质量控制管理办公室、医院感染管理科、医学教育科、科研科、财务科、总务科、统计科、人事科、审计科、法医门诊、党办、医疗保险办公室、党委办公室、基层中医指导科、保卫科、宣传科、电子阅览室、基建科等职能科室24个,编制病床790张。

三、人员构成及编制现状

我医院编制数为620人,实有在职职工373人,聘用及借调人员406人。离休1人,退休105人。其中:具有高级职称78人,中级职称203人,初级职称604人。临床医护医技人员704人(其中医生294人、护士308人、药剂56人、医技46人),行政后勤人员75

第二部分:钦州市中医医院2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

2019年部门预算总收入438112027.70元,比上年增加207687215.70元,增长90.13%;总支出438112027.70元,比上年增加438112027.70元,增长90.13

二、部门收入总体情况表

2019年部门预算总收入438112027.70元,明细如下:

1.一般公共预算资金4,842,037.00元,比上年减少24479.00元,同比降低0.5%。

2.未纳入财政专户管理的其他收入171,670,000.00元,同比增加171,670,000.00元;未纳入财政专户管理的事业收入261,599,991.00元,同比增加36,041,695.00元,增长15.98

三、部门支出总体情况表

2019年部门预算总支出438112027.70元,其中:基本支出231,651,154.00元,占支出总预算52.87%,同比增加25,709,448.00元,增长12.48%;项目支出206,460,874.00元,占支出总预算47.13%,同比增加181977768.00元,增长743.28%。

1.基本支出预算情况。

基本支出的工资福利支出预算85,829,333.00元,占支出总预算的19.59%,同比增加17,405,518.00元,增长25.44%;

基本支出的商品和服务支出预算144,783,428.00元,占支出总预算33.05%,同比增加8,594,029.09元,增长 6.3%;

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,038,393.00元,占支出总预算0.23%,同比减少224,899元,下降17.80%。

2.项目支出预算情况。

项目支出预算206,460,874.00元,占支出总预算47.13%,同比增加178,977,768.00元,增长731.03%。

1)钦州市中医药研究所经费预算纳入市本级一般预算项目 20198.9548万元;

①立项依据:

A、《关于同意设立钦州市中医药研究所的批复》(钦市编办字〔200512号)

B、《钦州市人民政府关于加快中医药民族医药发展的实施意见》(钦政发〔201248号)

C、《广西中医药壮瑶医药发展“十三五”规划》(桂发改规划〔20161415号)

D、《钦州市中医药发展“十三五”规划》钦市发改〔20183

②经费测算明细。

该项目5年内研究开发出10个院内中药制剂。自治区科技厅立项1项,市科持局立项8项。预计每个院内制剂每年研发费用30万,共计300万元。主要用于人员经费、办公费、药品、卫生材料费、水电费、差旅费、咨询费等。

桑寄生系列研究:国家基金立项1项,自治区科技厅立项2项,市科持局立项2项。每项的研究费用约20万元,共80万元。

药物临床试验研究:5年内计划开展25个Ⅳ药物临床试验。每个药物临床试验研究经费约3万元,共约75万元。

到钦州各县区民间走访调查:开展民间中医中药等传统医学的挖掘整理工作,整个研究费用约10万元。

制作液体标本200个,中药材标本200个中药饮片标本200个,建立钦州特色的中药标本馆1个。每个液体标本制作费用约300元,共6万元,每个中药材标本和中药饮片标本约100元,共4万元。中药标本馆的建设约100万元。

向社会群众宣传中医中药及安全合理用药相关知识并做现场解答,维护钦州百姓健康。整个活动费用约10万元。

海洋中药的研发:5年内初步整理出一套具有名称、别名、来源、性状、性味归经、功能主治、用法用量和复方等相关内容的北部湾海洋中药的资料。整个研究费用约10万元。

   研究所人才培养 :为钦州市中医医院培养出中医药高级职称人员10人,培养经费15万元。

③预期目标

经济效益:该项目成功后,年经济效益可达3,000万元。

社会效益:5年内研究开发出10个院内中药制剂,制作液体,中药材中药饮片等标本各200个,建立钦州特色的中药标本馆1个。完成一套钦州本草资料,直接受益群众超10,000人,维护钦州百姓健康。

④资金来源。

    为了更好地发挥钦州市中医药研究所作为市级中医药科研机构功能,围绕钦州市中医药重大科技创新开展工作,使钦州市中医药研究所的科研水平跃上新的台阶,故申请将钦州市中医药研究所预算纳入市本级一般预算,年预算经费300万元,主要用于研究所专业技术人员工资福利6万元//*26=156万元、科研药品、耗材104万元以及科研业务的日常支出40万元。钦州市中医医院支持240万元,为此,特向贵局申请20198.9548万元,2020-2021年每年60万元研究经费。

  2)姚宝农名中医工作站项目20195万元;

①立项依据:

A、《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)的通知》

B、《医药卫生中长期人才发展规划(20112020年)》

C、《钦州市人民政府关于加快中医药民族医药发展的实施意见》(钦政发〔201248号)

D、《钦州市中医药发展“十三五”规划(2016-2020年)》

②经费测算明细。

该项目建筑面积30平方米,装修5万元,升级及购买各种专业设备30万元,其余15万元重点用于培养继承人、开展巡诊带教活动、购买学习用品、带教经费等,总投入50万元。

③预期目标

经济效益:该项目建成后能为我院年创收1,000万元,社会效益:每年为社会培养6-10个中医继承人。

④资金来源。

该项目总投入25万元,我院自筹20万元,资金缺口5万元,故我院特申请5万元财政资金建设姚宝农名中医工作站。

3)黄李平名中医工作站项目20195万元;

①立项依据:

A、《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)的通知》

B、《医药卫生中长期人才发展规划(20112020年)》

C、《钦州市人民政府关于加快中医药民族医药发展的实施意见》(钦政发〔201248号)

D、《钦州市中医药发展“十三五”规划(2016-2020年)》

②经费测算明细。 

该项目建筑面积30平方米,装修5万元,升级及购买各种专业设备30万元,其余15万元重点用于培养继承人、开展巡诊带教活动、购买学习用品、带教经费等,总投入50万元。

③预期目标

经济效益:该项目建成后能为我院年创收1,000万元,社会效益:每年为社会培养6-10个中医继承人。

④资金来源。

该项目总投入25万元,我院自筹20万元,资金缺口5万元,故我院特申请5万元财政资金建设姚宝农名中医工作站。

   7)华为云服务使用费1.0452万元,该资金用于支付2018年度华为云服务使用费。                   

   4)债务还本项目201911,167万元;

    ①立项依据:新政府会计制度

    ②经费测算明细。

    该项目总金额11,167万元:其中:交通银行5,017万元、农业银行4,100万元、兴业银行1,450万元、中信银行600万元。

    ③预期目标

    该项目预期给我院未来三年带来医疗收入:201826,160万元、201928,732万元、202031,605.20万元。

    ④资金来源。

    债务还本总资金11,167万元,用我院自有资金还。

   5)新院配套设备项目20199,119.09万元;

    ①立项依据:新政府会计制度

    ②经费测算明细。

    配套设备总共367台,总价值9,450.58万元,其中:3万以上的大型设备251台,总价值9,392.59万元;3万元以下常用办公设备116台总价值55.96万元,全部资金9,450.58万元其中:我院贷款6,000万元,自有资金支付3,450.58万元。2019年计划支付9,119.09万元、2020年计划支付331.49万元、两年之间的设备款可以调剂使用。

    ③预期目标

    配套设备预期给我院未来三年带来医疗收入:201826,160万元、201928,732.00万元、202031,605.20万元。

    ④资金来源。

该批设备总资金9,450.58万元,其中:我院贷款6,000万元,自有资金3,450.58万元。

   5)迁址新建工程项目专项

A、钦卫计委财务函〔201710号,钦州市卫生计生委关于批复2017年市直部门预算的通知;

B、钦市财社〔201519号,关于市中医医院申请迁址新建工程项目专项贷款贴息的意见;

C、钦环函〔201624号,钦州市环境局关于钦州市中医医院迁址工程项目规模调整的复函;

D、钦市发改社会〔201612号关于钦州市中医医院迁址新建项目初步设计的批复;

E、钦市发改社会〔2015101号,关于重新批复钦州市中医医院迁址新建项目可行性研究报告的的通知;

F、中华人民共和国建筑工程施工许可证,编号452802201406090101

G、广西壮族自治区人民防空工程易地建设许可证,编号:2013033

H、中华人民共和国建设工程规划许可证,建字第450701201100750号;

I、钦市发改社会〔201011号,关于钦州市中医院迁址新建项目可行性研究报告的批复;

J、中华人民共和国建设用地规划许可证,地字第450701200900533号;

K、钦州环管字〔2009294号,关于钦州市中医院迁址工程建设项目环境影响报告书的批复;

L、钦市发改社会〔200826号,关于钦州市中医院迁建项目立项的批复。

    ②经费测算明细。

我院迁建工程总投资3.52亿,目前已投入2.975亿元,是自治区层面统筹推进重大建设项目,2015年钦州市政府工作报告将本项目列入加快工程进度的市重大民生工程项目。预计201711月底左右门诊住院综合楼工程项目、急诊住院综合楼项目可竣工并投入使用;20185月未病治疗中心竣工并投入使用。到今年9月底,医院已取得市农行17年期2.22亿元、中信银行20年期1.2亿元的专项贷款的支持,2018年尚需追加专项贷款1000万元。按现行农行利率4.655%、中信银行利率4.75%的贷款年利率计算,2017年我院需向银行支付贷款利息1662.78万元,2018年预计支付贷款利息1655.64万元、2019年预计支付贷款利息1633.03万元、2020年预计支付贷款利息1598.14万元,负担沉重。根据《关于市中医医院申请迁址新建工程项目专项贷款贴息的意见》(钦市财社〔201619号)文件精神,特向贵委申请给予我院2018年专项贷款贴息500万元,2019年专项贷款贴息500万元,2020年专项贷款贴息500万元,以确保我院迁址新建工程项目顺利搬迁,并减轻我院搬迁后两年内的利息负担。

③预期目标

2021年医院年收入达5亿元左右,年门诊人次达70万以上,年住院人次达3万人以上,取得较好的社会效益和相应的经济效益。并将医院建设成为国家级的示范性中医医院。

④资金来源。

到今年9月底,我院迁建工程总投资3.52亿,目前已投入2.975亿元,医院已取得市农行17年期2.22亿元、中信银行20年期1.2亿元的专项贷款的支持,2018年尚需追加专项贷款1000万元。按现行农行利率4.655%、中信银行利率4.75%的贷款年利率计算,2017年我院需向银行支付贷款利息1662.78万元,2018年预计支付贷款利息1655.64万元、2019年预计支付贷款利息1633.03万元、2020年预计支付贷款利息1598.14万元,负担沉重。根据《关于市中医医院申请迁址新建工程项目专项贷款贴息的意见》(钦市财社〔201619号)文件精神,特向贵委申请给予我院2018年专项贷款贴息500万元,2019年专项贷款贴息500万元,2020年专项贷款贴息500万元,以确保我院迁址新建工程项目顺利搬迁,并减轻我院搬迁后两年内的利息负担。

四、财政拨款收支总体情况表

详见附表。

五、一般公共预算支出情况表

详见附表。

六、一般公共预算基本支出情况表

详见附表。

七、“三公”经费预算情况表

详见附表。

八、政府性基金预算支出情况表

详见附表。

九、国有资本经营预算支出情况表

详见附表。

第三部分:钦州市中医医院2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算43811.20万元,同比增加20768.72万元,增长90.13 %其中:

一般公共预算拨款484.20万元,同比减少2.45 万元,0下降0.5 %

我院无政府性基金。

我院无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金43327万元,同比增加20771.17万元,增长92.09%

我院无上年结余收入。

2019年收入预算总体增加的主要原因:我院于201895日正式搬迁至新院,新院总建筑面积11.26万平方米,总投资3.52亿元,比旧院总建筑面积2.73万平方米增加了3.6倍;开放床位908张,相比旧院的435张,增加473张,增加了108.74%导致人员经费、水电费、药品及耗材大幅度增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算43811.20万元,其中:基本支出23165.11    万元,占支出总预算的52.87 %,同比增加2570.94万元,增长12.48 %;项目支出20646.09 万元,占支出总预算的47.13 %,同比增加18197.78万元,增长743.28 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算1820.61万元,占支出总预算4.16% ,同比增加769.59元,增长73.22 %。

2)卫生健康支出科目支出预算30422.26 万元,占支出总预算69.44% ,同比增加8430.81万元,增长38.34%。

3)住房保障科目支出预算401.33  万元,占支出总预算   0.92%,同比增加401.33元,增长100 %。

 (4)债务还本支出11167万元,占支出总预算25.48%,同比增加11167元,增长100 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算23165.12万元,占支出总预算的52.87 %,同比增加2570.94万元,增长12.48 %

工资福利支出预算8582.93万元,占基本支出预算37.05 %,同比增加1740.55万元,增长25.44%。

商品和服务支出预算14478.34万元,占基本支出预算   62.5%,同比增加859.40万元,增长6.3%。

对个人和家庭的补助支出预算103.84万元,占基本支出预算的0.45%,同比减少22.49万元,下降17.8

2)项目支出预算。

项目支出预算20646.09 万元,占支出总预算的47.13 %,同比增加18197.78万元,增长743.28 %

我院的项目无工资福利支出预算。

商品和服务支出预算10.00万元,占项目支出预算0.05 %,同比增加6万元,增长150%。

我院的项目无对个人和家庭的补助支出预算。

其他资本性支出预算9469.09万元,占项目支出预算45.86%,同比增加7040.77万元,增长330.82 %

其他支出11167.00万元,占项目支出预算54.09 %,同比增加11167.00万元,增长100 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算484.2万元,其中:基本支出预算164.20万元,项目支出预算320万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我院无2019年政府性基金财政拨款支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 54.24   万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车购置及运行费支出预算    44.24万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

我院无2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

无。

二、局机关运行经费预算安排情况

无。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算9169.09 万元,同比增加6740.78万元,增长277.59 %

四、国有资产的总体情况

我单位年末固定资产总计70052.11万元,其中自用70052.11万元,无闲置。无形资产总计1675.33万元,其中自用1675.33万元,无闲置。我院国有资产无对外投资、出租出借现象。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我院2019年部门预算200万元以上项目1 个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款300 万元,其中:局本级1 个绩效考核项目,分别是:迁址新建工程项目专项,项目经费预算3.52亿元;

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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